|
PRIHODI PO VRSTAMA |
PLAN 2013 |
PLAN 2014 |
indeks PLAN 2014/ PLAN 2013 |
STRUKTURA % |
|
Prihodi od boravišne pristojbe |
380.000,00 |
380.000,00 |
0,00% |
67,86% |
|
Prihodi od turističke članarine |
40.000,00 |
30.000,00 |
-25,00% |
5,36% |
|
Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00% |
5,36% |
|
za programske aktivnosti |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00% |
5,36% |
|
za funkcioniranje turističkog ureda |
|
|
|
|
|
Prihodi od drugih aktivnosti |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00% |
14,29% |
|
Ostali nespomenuti prihodi |
30.000,00 |
40.000,00 |
33,33% |
7,14% |
|
SVEUKUPNO PRIHODI |
560.000,00 |
560.000,00 |
0,00% |
100,00% |
|
RASHODI PO VRSTAMA |
PLAN 2013 |
PLAN 2014 |
indeks PLAN 2014/ PLAN 2013 |
STRUKTURA % |
|
ADMINISTRATIVNI RASHODI |
155.000,00 |
160.000,00 |
3,20% |
100,00% |
|
Rashodi za radnike |
85.000,00 |
85.000,00 |
0,00% |
53,13% |
|
Rashodi ureda |
45.000,00 |
50.000,00 |
11,10% |
31,25% |
|
Rashodi TIC |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00% |
15,63% |
|
Rashodi za rad tijela Turističke zajednice |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
DIZAJN VRIJEDNOSTI |
95.000,00 |
108.000,00 |
13,68% |
100,00% |
|
Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) |
25.000,00 |
20.000,00 |
-20,00% |
18,52% |
|
Projekt Volim Hrvatsku |
25.000,00 |
20.000,00 |
-20,00% |
18,52% |
|
Manifestacije |
70.000,00 |
88.000,00 |
25,71% |
81,48% |
|
Kulturno-zabavne |
52.000,00 |
70.000,00 |
34,62% |
79,55% |
|
Sportske manifestacije |
10.000,00 |
8.000,00 |
-20,00% |
9,09% |
|
Ekološke manifestacije |
0,00 |
|
|
|
|
Ostale manifestacije |
0,00 |
|
|
|
|
Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) |
8.000,00 |
10.000,00 |
25,00% |
11,36% |
|
Novi proizvodi |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Potpora razvoju DMK-a |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI |
80.000,00 |
71.000,00 |
-11,25% |
100,00% |
|
Online komunikacije |
25.000,00 |
30.000,00 |
20,00% |
42,25% |
|
Internet oglašavanje |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00% |
50,00% |
|
Internet stranice i upravljanje Internet stranicama |
10.000,00 |
15.000,00 |
50,00% |
50,00% |
|
Offline komunikacije |
45.000,00 |
36.000,00 |
-20,00% |
50,70% |
|
Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…) |
10.000,00 |
6.000,00 |
-40,00% |
16,67% |
|
Brošure i ostali tiskani materijali |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00% |
69,44% |
|
Suveniri i promo materijali |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Info table |
10.000,00 |
5.000,00 |
-50,00% |
13,89% |
|
Smeđa signalizacija |
10.000,00 |
5.000,00 |
-50,00% |
7,04% |
|
DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00% |
100,00% |
|
Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Studijska putovanja |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Posebne prezentacije |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00% |
100% |
|
INTERNI MARKETING |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
|
Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Izvješća, planovi.... |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo) |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA |
22.000,00 |
15.000,00 |
-31,82% |
100,00% |
|
Proizvodnja multimedijalnih materijala |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Istraživanje tržišta |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Formiranje baze podataka |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Suradnja s međunarodnim institucijama |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Banka fotografija i priprema u izdavaštvu |
10.000,00 |
5.000,00 |
-50,00% |
33,33% |
|
Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) |
12.000,00 |
10.000,00 |
-16,67% |
66,67% |
|
POSEBNI PROGRAMI |
9.000,00 |
7.000,00 |
-22,22% |
100,00% |
|
Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena |
9.000,00 |
7.000,00 |
-22,22% |
100,00% |
|
OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) |
114.000,00 |
114.000,00 |
0,00% |
100,00% |
|
POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren) |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
SVEUKUPNO RASHODI |
480.000,00 |
480.000,00 |
0,00% |
100,00% |
|
PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00% |
|
