TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TRPANJ
IZVJEŠĆA
- O OSTVARENOM PROGRAMU RADA
- IZVRŠENOM FINACIJSKOM PLANU ZA 2013 GODINU
Trpanj, Veljača 2014
UVOD
Program rada i finacijski plan turističke zajednice općine Trpanj za 2013.je sljedeći:
Zbog finaciskog pada 3% u odnosu na planirano 02.12.2013 napravljen je rebalans finacijskog plana.Turistički promet je u odnosu na 2012.padao za 2,39% te je ostvareno 129.184 noćenja .
Analizom planiranog i ostvarenog prema programu rada, vidjet ćete iz izvješća da je većina planiranih radnji ostvarena , a odrađen je i značajan dio neplaniranih aktivnosti važnih za daljnji razvoj turizma.Dio planiranih aktivnosti je izmjenjen rebalansom plana u prosincu 2013.
I u programu rada i finacijskom planu težište je bilo stavljeno na podizanje kvalitete destinacije, te na podizanje kvalitete marketinškog pristupa tržištu, stoga vjerujem da će kontinuirano ulaganje u image destinacije donijeti dugoročnu korist turizmu općine Trpanj.
Do 31.12.2013. u općini Trpanj je ostvareno 17.070 dolazaka i 129.184 noćenja . U ovoj godini zabilježen je pad broja noćenja. U vršnim mjesecima zabilježena je potpuna iskorištenost kapaciteta , dok je razdoblje izvan srpnja i kolovoza još uvijek raspoloživo za ostvarivanje puno boljih fizičkih pokazatelja turističkog prometa na našem području.
Do 31.12.2013 naplaćeno je 563.219,43 kn od ukupnog zaduženja za boravišnu pristojbu od 568.682,90.Nenaplaćena potraživanja za 2013 godinu i razdoblja prije 2012 po osnovi naplate boravišne pristojbe iznose 26.504,47 kn.
ANALIZA POSLOVANJA TZO TRPNJA U 2013
1.FINACIJSKO IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
Bruto ostvareni prihodi do 31.12.2013 u odnosu na završne podatke iz 2012.godine ukazuju na pad ovogodišnjeg prihoda po osnovi boravišne pristojbe i turističke članarine. Po osnovi naplate turističke članarine , očekujemo od Porezne uprave čija je zakonska obveza utvrđivanje i obveznika plaćanja turističke članarine i naplata dugovanja po istoj osnovi da će ažurnim radom naplatiti zaostatke iz ove i prethodnih godina. Ostali prihodi u ovoj razradi odnose se u većem iznosu na prihode od općine Trpanj, Županije Dubrovačko-neretvanske ,Turističke zajednice županije , HZ za Zapošljavanje i Lučke uprave.
Tablica 1. Bruto prihodi pregled 2012 - 2013
|
|
31.12.2012 |
31.12.2013 |
index |
Razlika13-12 |
|
B.pristojba |
577.678,90 |
563.219,43 |
97,49 |
-14.459,47 |
|
Turist.članarina |
67.936,82 |
63.050,91 |
92,80 |
- 4.885,91 |
|
Ostali prihodi |
91.940,47 |
51.940,47 |
56,49 |
-40.000,00 |
|
Ukupno |
737.556,19 |
678.210,81 |
91,95 |
-59.345,38 |
U tablici broj 1. Navedeni su bruto prihodi TZO Trpnja u protekle 2 godine. Iz tablice razvidno da je bruto prihod TZO Trpnja manji 2013 u odnosu na 2012.
Tablica 2. Finacijsko izvješće
|
|
2012 |
2013 |
INDEX 13/12 |
|
PRIHODI |
497.050,05 |
465.775,00 |
94% |
|
Boravišna pristojba |
362.352,00 |
354.073,00 |
98% |
|
Članarina TZ |
39.524,00 |
36.683,00 |
93% |
|
Prihodi od sufinaciranja |
54.924,00 |
54.736,00 |
99% |
|
Prihodi iz proračuna općine |
40.000,00 |
20.000,00 |
50% |
|
Ostali prihodi ( kamate) |
250,05 |
283,00 |
113% |
|
RASHODI |
425.669,00 |
448.071,00 |
105% |
|
Plaće zaposlenih ( uključen TIC ) |
80.077,00 |
82.392,00 |
103% |
|
Ostali rashodi za radnike |
21.684,00 |
23.137,00 |
107% |
|
Doprinosi na plaće |
16.048,00 |
15.436,00 |
96% |
|
Naknade troš. zaposl. + stručna liter. |
2.600,00 |
1.791,00 |
69% |
|
Usluge telefona i pošte |
11.990,00 |
11.031,00 |
92% |
|
Usluge promiđbe i informiranja |
62.833,00 |
106.198,00 |
169% |
|
Komunalne usluge |
53.805,00 |
16.524,00 |
31% |
|
Intelektualne i osobne usluge |
7.200,00 |
11.340,00 |
158% |
|
Računalne usluge |
10.067,00 |
8.700,00 |
86% |
|
Ostale usluge |
- |
- |
|
|
Uredski materijal i ostali mat. rashodi |
11.191,00 |
9.381,00 |
84% |
|
Električna energija |
3.603,00 |
4.138,00 |
115% |
|
Sitni inventar |
699,00 |
- |
- |
|
Premija osiguranja |
1.341,00 |
1.388,00 |
104% |
|
Reprezentacija |
22.382,00 |
11.398,00 |
51% |
|
Rashodi amortizacije |
1.800,00 |
1.612,00 |
90% |
|
Finacijski rashodi |
2.910,00 |
3.196,00 |
110% |
|
Tekuće donacije |
7.439,00 |
19.000,00 |
255% |
|
Transfer Boravišne pristojbe |
108.000,00 |
104,965,00 |
97% |
|
Ostali nespomenuti rashodi |
- |
7.200,00 |
0% |
|
Usluge tek.inves.održavanja |
- |
9.244,00 |
0% |
2.ANALIZA NAPLATE BORAVIŠNE PRISTOJBE
Tablica 3. Naplata boravišne pristojbe po mjestima
|
Mjesto |
31.12.2012 |
31.12.2013 |
Index 13/12 |
Udio 2012 |
Udio 2013 |
|
Trpanj |
545.154,70 |
538.119,43 |
98,70 |
96,06 |
95,54 |
|
G.Vrućica |
607,20 |
484,00 |
79,71 |
0,11 |
0,08 |
|
D.Vrućica |
9.402,75 |
10.857,50 |
115,47 |
1,66 |
1,92 |
|
Duba |
12.361,00 |
13.758,50 |
102,97 |
2,17 |
2,44 |
|
UKUPNO |
567.525,65 |
563.219,43 |
99,24 |
100% |
100% |
U tablici 3. je dana razrada prihoda boravišne pristojbe po mjestima za 2012 i 2013 godinu
Tablica 4. Zbirno izvješće o naplati boravišne pristojbe za razdoblje 01.01.-31.12.2013
|
TZO TRPANJ |
Ostvareni broj noćenja u 2013 |
Ukupan iznos obveze B.P u 2013 |
Uplaćeni iznos B.P za 2013 |
Neuplaćeni iznos B.P za 2013 |
Dug po B.P iz razdoblja prije 2013 |
Uplaćeni dug po B.P. iz razdoblja prije 2013 |
Ostatak duga po B.P iz razdoblja prije 2013 |
Sveukupna uplaćena B.P do 31.12.2013 |
Ukupan dug po B.P na dan 31.12.2013 |
|
Privatni smještaj -paušal |
40.794 |
205.450,00 |
201.950,00 |
3.500,00 |
21.043,00 |
0,00 |
21.043,00 |
201.950,00 |
24.543,00 |
|
Privatni smještaj po prijavi |
7.974 |
41.079,50 |
41.254,23 |
-174,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41.254,23 |
-174,73 |
|
Prijatelji |
13.045 |
61.233,95 |
60.086,95 |
1.147,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60.086,95 |
1.147,00 |
|
Vikendaši |
7.376 |
34.261,85 |
33.739,10 |
522,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33.739,10 |
522,75 |
|
Auto kamp -paušal |
6.066 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.600,00 |
0,00 |
|
Hotel Faraon |
37.749 |
180.272,15 |
180.272,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180.272,15 |
0,00 |
|
Auto kamp po prijavi |
4.833 |
28.428,00 |
28.428,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28.428,00 |
0,00 |
|
Vikendaš paušalac |
11.347 |
14.357,45 |
13.889,00 |
468,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.889,00 |
468,45 |
|
UKUPNO |
129.184 |
568.682,90 |
563.219,43 |
5.463,47 |
21.043,00 |
0,00 |
21.043,00 |
563.219,43 |
26.506,47 |
Tablica 5. Zbirno izvješće o naplati boravišne pristojbe za razdoblje 01.01.-31.12.2012
|
TZO TRPANJ |
Ostvareni broj noćenja u 2012 |
Ukupan iznos obveze B.P u 2012 |
Uplaćeni iznos B.P za 2012 |
Neuplaćeni iznos B.P za 2012 |
Dug po B.P iz razdoblja prije 2012 |
Uplaćeni dug po B.P. iz razdoblja prije 2012 |
Ostatak duga po B.P iz razdoblja prije 2012 |
Sveukupna uplaćena B.P do 31.12.2012 |
Ukupan dug po B.P na dan 31.12.2012 |
|
Privatni smještaj -paušal |
45.763 |
200.970,00 |
196.464,00 |
4.506,00 |
16.537,00 |
0,00 |
16.537,00 |
193.848,00 |
21.043,00 |
|
Privatni smještaj po prijavi |
7.125 |
38.967,75 |
38.967,75 |
0,00 |
7.760,50 |
7.760,50 |
0,00 |
46.728,25 |
0,00 |
|
Prijatelji |
13.561 |
59.091,95 |
59.595,95 |
-504,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59.595,95 |
-504,00 |
|
Vikendaši |
8.395 |
31.311,40 |
31.295,25 |
16,15 |
445,30 |
445,30 |
0,00 |
31.740,55 |
16,15 |
|
Auto kamp -paušal |
5.159 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.300,00 |
0,00 |
|
Hotel Faraon |
41.707 |
202.459,00 |
202.479,75 |
-20,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
202.479,75 |
-20,75 |
|
Auto kamp po prijavi |
4.598 |
26.886,00 |
26.918,50 |
-32,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26.918,50 |
-32,50 |
|
Vikendaš paušalac |
6.067 |
8.142,00 |
8.212,45 |
-70,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.212,45 |
-70,45 |
|
UKUPNO |
132.375 |
571.428,10 |
567.525,65 |
3.894,45 |
24.742,55 |
8.205,80 |
16.537,00 |
578.823,45 |
20.431,45 |
U prethodne dvije tablice 4 i 5 navedena je naplata boravišne pristojbe prema svim subjektima u razdoblju 2012 i 2013 . Radi analize boravišne pristojbe , razrađena su noćenja po pojedinom subjektu i njihov udio u ukupnom turističkom prometu. Na taj način može se pratiti rast, odnosno pad broja noćenja pojedinih subjekata uz kojih je posljedično vezano i plaćanje boravišne pristojbe za noćenja ostvarena na području općine Trpanj. Značajno je primjetiti da je u 2013 ostvaren pad broja noćenja za 2,40 %, odnosno za ukupno 3.161 noćenja.
3. ANALIZA TURISTIČKOG PROMETA
U tablici broj 6 i 7 napravljena je analiza turističkog prometa za 2012 i 2013 prema emitivnim zemljama i receptivnim mjestima na području općine Trpanj.
Tablica broj 6. Top zemlje po dolascima
|
Zemlje |
Dolasci 2012 |
Noćenja 2012 |
Udio 2012 u noćenjima |
Dolasci 2013 |
Noćenja 2013 |
Udio 2013 u noćenjima |
Index 13/12 noćenja |
13-12 |
|
Češka |
3806 |
31502 |
23,80 |
3410 |
27893 |
21,59 |
88,54 |
-3609 |
|
Poljska |
3275 |
27060 |
20,44 |
2937 |
23559 |
18,23 |
87,06 |
-3501 |
|
BiH |
3695 |
23959 |
18,10 |
3824 |
24789 |
19,18 |
103,46 |
830 |
|
Hrvatska |
1340 |
12006 |
9,07 |
1965 |
15855 |
12,27 |
132,05 |
3849 |
|
Njemačka |
1013 |
8665 |
6,55 |
711 |
5905 |
4,57 |
68,14 |
-2760 |
|
Slovenija |
1020 |
6067 |
4,58 |
1117 |
6579 |
5,09 |
108,43 |
512 |
|
Slovačka |
509 |
4314 |
3,26 |
468 |
3390 |
2,62 |
78,58 |
-924 |
|
Ostale zemlje |
2470 |
18802 |
14,20 |
2638 |
21214 |
16,42 |
112,83 |
2412 |
|
Ukupno |
17128 |
132375 |
100% |
17070 |
129.184 |
100% |
97,59 |
3191 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tablica broj 7. Dolasci i noćenja po mjestima
|
Mjesto |
Dolasci 2012 |
Noćenja 2012 |
Dolasci 2013 |
Noćenja 2013 |
index |
|
Trpanj |
15.444 |
118.899 |
15.243 |
113,166 |
95,18 |
|
G.vrućica |
18 |
322 |
12 |
444 |
137,89 |
|
D.Vrućica |
886 |
6.550 |
899 |
6.591 |
101.04 |
|
Duba |
780 |
6.604 |
916 |
8,983 |
136.02 |
|
UKUPNO |
17.128 |
132.375 |
17.070 |
129.184 |
97,61 |
4. ANALIZA RADA TIJELA TZO TRPANJ
4.1 Turističko vijeće
Tijekom 2013. Turističko vijeće održalo je 4 sjednica.Članovi turističkog vijeća su: Jakša Franković, Ruža Rašić, Mila Krajina, Jure Antunović, Bruno Koludrović, Nedjeljko Stipeljković, Jakov Begović, Marko Veić i Željan Katić.
Sukladno zakonu napravljeno je posebno izvješće o radu Turističkog vijeća.
4.2 Skupština
Tijekom 2013. Održane su 2 redovne sjednice , u veljači i prosincu.
4.3 Nadzorni odbor
Tijekom 2013. Održane su 2 redovne sjednice , u veljači i studenom.
Tablica 8. Plan prihoda i rashoda za 2013 i ostvarenje plana
NETO PRIHODI
|
Rd.br |
Opis |
planirano 2013 iznos (kn) |
Ostvareno 2013 iznos (kn) |
Index ostvar./plan |
Ostvareno - Planirano |
|
1. |
B.pristojba |
380.000,00 |
354.073,17 |
93,17% |
-25.926,83 |
|
2. |
T.Članarina |
40.000,00 |
36.682,04 |
91,70% |
-3.317,96 |
|
3. |
Ostali prihodi |
30.000,00 |
54.915,93 |
183,05% |
24.915,93 |
|
4. |
Prihodi od općine |
30.000,00 |
20.000,00
|
66,66% |
-10.000,00 |
|
|
UKUPNO |
480.000,00 |
465.671,14 |
97,01% |
-14.328,86 |
NETO RASHODI
|
Rd.br |
Opis |
planirano 2013 iznos (kn) |
Ostvareno 2013 iznos (kn) |
Index ostvar./plan |
Ostvareno - Planirano |
|
1. |
Funkcionalni marketing |
211.000,00 |
158.958,60 |
75,33% |
-52.041,40 |
|
2. |
Administrativni marketing |
155.000,00 |
171.346,35 |
110,55% |
16.346,35 |
|
3. |
Transfer sredstava |
114.000,00 |
104.965,18 |
92,07% |
-9.034,82 |
|
|
UKUPNO |
480.000,00 |
435.270,30 |
90,68% |
-44.729,70 |
5. ANALIZA OSTVARENOG FINACIJSKOG PLANA U ODNOSU NA PLANIRANI U 2012.
Kako je već navedeno,prilikom pravljenja plana za 2013.godinu , planirali smo ga u skladu s rezultatima za 2012., međutim u prosincu je napravljen rebalans. Ukupna razlika prilagođena je ostvarenome u 2013, odnosno rebalansu plana za 2013. Za izvršenje finacijskog plana korištena su sva raspoloživa sredstva , te u analizi istog računamo prijenos sredstava iz 2012 u iznosu 103.148,11 kn i prijepis kamata u iznosu 250,05 kn.
Također raspoloživa sredstva na računu na dan 31.12.2013. u iznosu 133.651,69 kn koristit će se za redovito poslovanje u 2014 .
U tablici 9.analizirano je izvršenje finacijskog plana za 2013.
|
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2013.GODINU |
|
||||
|
RB |
PRIHODI PO VRSTAMA |
OSTVARENJE PLANA 2013 |
PLAN 2013 |
indeks PLAN 2013/ OSTVARENO |
STRUKTURA % |
|
1. |
Prihodi od boravišne pristojbe |
354.073,17 |
350.227,19 |
1,09% |
62,23% |
|
1.1. |
Prihodi boravišne pristojbe -nautičari |
29.785,95 |
29.785,95 |
0,00% |
5,23% |
|
2. |
Prihodi od turističke članarine |
36.682,04 |
34.658,82 |
5,84% |
6,44% |
|
3. |
Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog |
||||
|
3.1. |
za programske aktivnosti |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00% |
3,50% |
|
Prihodi od drugih aktivnosti + kamate |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
|
|
4. |
Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) |
103.148,11 |
103.148,11 |
0,00% |
18,13 |
|
5. |
Ostali nespomenuti prihodi + kamate |
25.232,55 |
25.232,55 |
0,00% |
3,50 |
|
SVEUKUPNI PRIHODI |
568.921,82 |
568.921,82 |
0,00% |
100% |
|
|
RB |
RASHODI PO VRSTAMA |
OSTVARENJE PLANA 2013 |
PLAN 2013 |
indeks PLAN 2013/ OSTVARENO |
STRUKTURA % |
|
I. |
ADMINISTRATIVNI RASHODI |
171.346,35 |
171.346,35 |
100,00% |
39,36% |
|
1. |
Rashodi za radnike ( uključen TIC) |
104.991,82 |
104.991,82 |
100,00% |
61,27% |
|
2. |
Doprinosi |
15.958,17 |
15.958,17 |
100,00% |
9,31% |
|
3. |
Rashodi ureda |
50.396,22 |
50.396,22 |
100,00% |
29,41% |
|
4. |
Rashodi za rad tijela Turističke zajednice |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
|
II. |
DIZAJN VRIJEDNOSTI |
92.163,56 |
92.101,11 |
100,00% |
57,96% |
|
1. |
Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
|
1.1. |
Projekt Volim Hrvatsku |
19.350,66 |
19.350,66 |
100,00% |
20,33% |
|
2. |
Manifestacije |
72.812,90 |
72.750,45 |
100,00% |
79,66% |
|
2.1 |
Kulturno-zabavne |
60.112,90 |
60.050,45 |
100,00% |
82,56% |
|
2.2 |
Sporske manifestacije |
- |
- |
- |
- |
|
2.3 |
Ekološke manifestacije |
- |
- |
- |
- |
|
2.4 |
Ostale manifestacije |
- |
- |
- |
- |
|
2.5 |
Potpore manifestacijama ( suorganizacija s drugim subjektima te donacija drugih za manifestacije |
12.700,00 |
12.700,00 |
100,00% |
17,44% |
|
3. |
Novi proizvodi |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
|
4. |
Potpora razvoju DMK-a |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
|
III. |
KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI |
42.644,06 |
42.644,06 |
100,00% |
26,83% |
|
1. |
Online komunikacije |
9.243,75 |
9.243,75 |
100,00% |
5,81% |
|
1.1. |
Internet oglašavanje |
1.625,00 |
1.625,00 |
100,00% |
17,58% |
|
1.2. |
Internet stranice i upravljanje Internet stranicama |
7.618,75 |
7.618,75 |
100,00% |
82,42% |
|
2. |
Offline komunikacije |
33.400,31 |
33.400,31 |
100,00% |
21,01% |
|
2.2. |
Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…) |
5.967,50 |
5.967,50 |
100,00% |
17,86% |
|
2.3. |
Brošure i ostali tiskani materijali |
24.245,31 |
24.245,31 |
100,00% |
72,59% |
|
2.5. |
Info table |
3.187,50 |
3.187,50 |
100,00% |
9,54% |
|
3. |
Smeđa signalizacija |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
|
IV. |
DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI |
5.665,48 |
5.665,48 |
100,00% |
3,56% |
|
1. |
Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
|
4. |
Posebne prezentacije |
5.665,48 |
5.665,48 |
100,00% |
3,56% |
|
V. |
INTERNI MARKETING |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
|
VI. |
MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA |
18.485,50 |
18.485,50 |
100,00% |
11.63% |
|
5. |
Banka fotografija i priprema u izdavaštvu |
9.785,50 |
9.785,50 |
0,00% |
52,94% |
|
6. |
Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) |
8.700,00 |
8.700,00 |
0,00% |
47,06% |
|
VII. |
POSEBNI PROGRAMI |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
|
VIII. |
OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
|
IX. |
TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) |
104.965,18 |
104.965,18 |
0,00% |
24,11% |
|
X. |
POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren) |
435.270,13 |
435.207,68 |
0,00% |
100,00% |
|
|
SVEUKUPNO RASHODI |
||||
|
|
PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) |
133.651,69 |
133.651,69 |
0,00% |
100,00% |
Stanje računa u OTP banci na dan 31.12.2013. iznosi 133.651,69kn.
Za izvršenje finacijskog plana korištena su sva raspoloživa finacijska sredstva, te prijenos prihoda iz prethodne godine (2012) u stvarno raspoloživom iznosu 103.148,11 kn. Također u finacijskom izvješću materijalna imovina se amortizira , u izvršenju finacijskog plana ukupan iznos se zadužuje. Svi računi izdani u 2013., a plaćeni u 2014. u izvršenju financijskog plana troškovi su 2014.godine, a u finacijskom izvješću to su troškovi 2013 godine.
Sukladno ostvarenim finacijskim rezultatima radilo se i na realizaciji predviđenog proragrama rada za 2013.godinu.Tijekom 2013. Pokazala se potreba za rebalansom finacijskog plana jer su rashodi premašivali zadanih 5%.Stoga je Skupština donijela rebalans plana 19.12.2013. Nastavno na usvojene izmjene, napravit ćemo analizu ostvarenja programa rada.
6. ANALIZA OSTVARENJA PROGRAMA RADA ZA 2013.
6.1 ADMINISTRATIVNI RASHODI
TROŠKOVI UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE
U Turističkom uredu tzo Trpnja, tijekom cijele godine zaposlena je 1 osoba. U vremenu turističke sezone naposlovima TIC-zaposlena je još jedna osoba. Računovodstveno-finacijske poslove obavlja knjigovodstveni servis Donko.Informatičku opremu održava informatička tvrtka Futura. U finacijskom planu 2013 – ostvarenje je razrada troškova.
6.2 DIZAJN VRIJEDNOSTI
Projekt Volim Hrvatsku
Sudjelujemo već tradicionalno u akciji HTZ- Volim Hrvatsku – više cvijeća manje smeća. Sredstva su utrošena:
1. Kupnja sadnica cvijeća
2. Postavljanje plažne ograde
3. Postavljanje kemijskog wc –a na području Divne i Dube
4. Popravak tuševa i održavanje istih na plažama
- MANIFESTACIJE
I ove godine smo podržali održavanje kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija na našem području. Neke od događanja organizacijom je podržala udruga Trpanj Odma a sve ostale organizirali su djelatnice turističkog ureda. Od održanih događanja navest ću najvažnije:
1. Susret brodeta i klapa
2. Ribarske i slatke noći
3. Velika Gospa
4. Kazališna predstava za djecu
5. Susreti klapa
6. Koncerti klasične glazbe
KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI
Redovito se održavao program za prijavu i odjavu gostiju, on line prijava gostiju te internet stranica TZO Trpnja.
Postojeću web stranicu Turističke zajednice ( www.tzo-trpanj.hr) smo presvukli novim dizajnom , ažurirali podatke i omogućili privatnom smještaju bolju promiđbu.
Osim hrvatskog i engleskog jezika preveli smo je na poljski i češki.
Web stranica www.visitpeljesac je u potpunosti redizajnirana krajem godine te prevedena na 6 jezika.
Redovito su postavljane objave i najave manifestacija na Facebook stranici TZO Trpanj.
U protekloj godini smo se oglašavali u časopisu Hot spots i internet oglašavanje .
- TURISTIČKA SIGNALIZACIJA ( smeđa signalizacija i info tabele )
Obnavili smo dvije info tabele – plan mjesta
- DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI
- U 2013.godini sudjelovali smo sa promidžbenim materijalima koje smo poslali u HTZ-skladište, te su ih oni dalje distribuirali na svaki sajam.
- Na sajmove i prezentacije gdje se prezentirala Županijska Turistička zajednica, Klaster Pelješac pokrivao je naše područje sa informatorima sa Pelješca.
- Posebna prezentacija TZ Pelješca odrađena je Na Šahtički u Slovačkoj gdje su bili pozvani sve Slovačke medijske kuće i agencije, a ujedno smo sudjelovali na Road show u Bratislavi i Banskoj Bistrici
- MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA
- Napravili smo fotografije slikara Frana Ference i pripremili se za održavanje izložbe u sljedećoj sezoni.
- Jedinstveni turistički informacijski sustav vršen je Programom za prijavu i odjavu sa Futura Toursom.
6.3 TRANSFER SREDSTAVA
Napravljen je transfer sredstava za 2013 godinu prema općini Trpanj.