Program rada i financijski plan za 2016.

TURISTIČKA ZAJEDNICA

OPĆINE TRPANJ

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU

Listopad, 2015.

Program sastavila: Eni Miljak, direktorica TZO Trpanj

UVOD

Turistička zajednica općine Trpanj, sukladno zakonski utvrđenim zadaćama, provodit će promidžbu turizma općine Trpanj, te sustavno poticati i koordinirati aktivnosti za poboljšanje općih uvjeta i sadržaja boravka turista na našem području.

Metodologija i standardi izrade program rada i financijskog plana se temelji na naputcima Hrvatske turističke zajednice Ur.br: 5829-1/05-4/12 od 14. rujna 2012., seminara HTZ iz 2005., 2007. i 2008., te Plana razvoja turizma Pelješca (svibanj 2011.), te Akcijskog plan razvoja turizma Pelješca (srpanj 2011.).

Slijedom navedenoga, Program rada i financijski plan za 2016. sačinjeni su na temelju slijedećih podataka:

 ostvarenih rezultata i aktivnosti u prvih 9 mjeseci za 2015.

 stanja na emitivnim tržištima i procjeni za 2016. (podaci HTZ)

 stanju, infrastrukturi i ocjeni raspoloživih smještajnih kapaciteta

 aktivnostima i projektima započetima u 2015. i/ili ranijih godina

Program rada za 2016. sadrži:

I ADMINISTRATIVNE RASHODE

1. Rashodi za radnike

2. Rashodi Ureda

3. Rashodi za turistički informativni centar

II DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine ( osim izgradnje komunalne infrastrukture )

Projekt Volim Hrvatsku

2. Manifestacije

Kulturno zabavne

Sportske manifestacije

Ekološke manifestacije

Ostale manifestacije

Potpore manifestacijama ( suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije )

III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1.Online komunikacije

Internet oglašavanje

Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

2 Offline komunikacije

Opće oglašavanje ( oglašavanje u tisku, TV oglašavanje..)

Brošure i ostali tiskani materijali

Suveniri i promo materijali

Info tabele

Smeđa signalizacija

IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi

2. Posebne prezentacije - PPS

V INTERNI MARKETING

1. Edukacija

VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. Jedinstveni turistički informacijski sustav

2. Banka fotografija i priprema za izdavaštvo

VII POSEBNI PROGRAMI

1. Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena

VIII OSTALO

IX TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)

X VIŠAK PRIHODA

1. CILJEVI MARKETINŠKE POLITIKE U 2016.

Polazeći od temeljnih strateških ciljeva hrvatskog turizma koji su slijedeći:

- obnova, zaštita i potpunije vrednovanje hrvatskih turističkih potencijala

- utvrđivanje identiteta hrvatskog turizma i pozicioniranje Hrvatske na međunarodnom turitičkom tržištu kao visoko vrijedne destinacije životnog stila i jedne od vodećih kvalitetnih receptivnih turističkih zemalja Mediterana, uz njegovanje i očuvanje nacionalnih prirodnih i kulturnih vrijednosti,

- kvalitetni turizam u suglasju s održivim razvojem

potrebno je rad TZO Trpanj prilagoditi temeljnim ciljevima, ali s fokusom na mikrookruženje.

Također, planiranje se naslanja na ostvarenje rezultate u 2015. i iskustva u vezi s tim, ali uzimajući u obzir stanje svjetskog, ali osobito hrvatskog gospodarstva, kao i posljedice koje utječu na kretanje u hrvatskom turizmu i turizmu Trpnju.

Polazeći od temeljnih strateških ciljeva:

 stvaranje poticajnog socijalnog okruženja koje će podržavati turistički razvoj na cijelom području poluotoka Pelješca

 Uspostava turističke infra i supra strukture koja će moći udovoljiti zahtjevima potražnje inducirane tržišnom komercijalizacijom novih turističkih doživljaja

 diverzifikacija turističkog proizvoda / atrakcija

 uspostava međunarodne prepoznatljivosti, odnosno privlačnosti

te ostvarenih rezultata u prvih 9 mjeseci 2015. godine ciljevi marketinške politike u turizmu u 2016. su:

1. nastavak na objedinjavanju turističke ponude Pelješca i PPS destinacije Korčula & Pelješac

2. povećanje turističkog prometa u pred i posezoni projektom Hrvatska 365

3. poboljšati uslugu pružanja turističkih informacija putem komunikacijskih kanala, posebno interneta, odnosno web-a 2.0

4. snažnu afirmaciju procesa korištenja online komunikacijske strategije u turističkoj promidžbi, naglasak na web 2.0 alate (unaprjeđenje web stranica, optimizacija sadržaja, online oglašavanje, pojačane aktivnosti na društvenim servisima (facebook, youtube, wikitravel…), prilagodbu sadržaja prikazu na mobilnim telefonima i GPS uređajima…., te predstavljanje putem mobilne aplikacije TimeOut Croatia – Time out Pelješac & Korčula

5. sudjelovanje u promotivnim aktivnostima Hrvatske turističke zajednice putem udruženog oglašavanja i to za online oglašavanje ponude općine Trpanj, odnosno Pelješca, FB aktivnosti

6. sudjelovanje na prezentacijama i sajmovima u organizaciji županijskih turističkih zajednica Dalmacije

7. aktivnosti na afirmaciji općine Trpanj kao općine bogate kulturnom baštinom,gastronomijom,, smještaja kod domaćina, aktivnog turizma i vinarstva

8. usaglašavanje vizualnog identiteta na svim područjima (turistička signalizacija,jedinstveni vizualni identitet Pelješca....)

2. PREGLED TRENDOVA I OCJENA POZICIJE HRVATSKE NA MEĐUNARODNOM TURISTIČKOM TRŽIŠTU

U 2015. u turističkom prometu ostvareni su sljedeći rezultati : 135.015 noćenja i 16 801 dolazaka.

Navedeni podaci značajno utječu na očekivanja u narednim godinama, međutim u odnosu na prihvatne kapacitete na području općine Trpanj potrebno je sa zadrškom očekivati daljni rast turističkog prometa i povećanje prihvatnih kapaciteta na kvalitetan način povećanje broja posjetitelja. Segment smještajnih kapaciteta zadovoljava trenutnu potražnju ukupnim ponuđenim brojem registriranih kapaciteta, međutim nismo u mogućnosti ocijeniti i kvalitetu istih.

Slijedom istoga, za 2016, prema podacima inozemnih predstavništava HTZ, na području Hrvatske i općine Trpanj smatramo da će se zadržati isti trend kao i prijašnjih godina.

ČEŠKA

Hrvatska i dalje jedna od najposjećenijih destinacija čeških turista. Pošto su gosti koji najviše koriste privatni smještaj i kampove, jako važan faktor je vrijeme bez padalina. Također su većinom autogosti , koji se često odlučuju u zadnji čas krenuti na putovanje, pa je dosta teško davati neke točnije prognoze o dolascima, ali jedno je sigurno, da će i u 2016. Češki turisti na Jadran doći u velikom broju.

U prvih 9 mjeseci 2015.češki turisti po ostvarenom broju noćenja od 280.515 zauzimaju visoko 6. mjesto među stranim zemljama u turističkom prometu DNŽ.

U općini Trpanj je u prvih devet mjeseci ostvareno 25.094 noćenja čeških turista., odnosno ostvarili su 18,59% ukupno ostvarenih noćenja na području općine Trpanj.

NJEMAČKA

Hrvatski je ugled na njemačkom tržištu pozitivan. Štoviše, određene prednosti dolaze do sve većeg izražaja, poput blizine tržišta i dobrog odnosa cijene i kvalitete usluge. Najveći njemački touroperatori su već počeli s prodajom aranžmana za sezonu 2016. I po njihovim izvješćima za sada su zadovoljni s prodajom. Agencija Novasol koja je na tržištu najviše zastupljena kroz prodaju kuća za odmor najavila je da će u 2016. godini proširiti prodaju objekata u Hrvatskoj.

U općini Trpanj je u prvih devet mjeseci ostvareno je 7.785 noćenja njemačkih turista, odnosno ostvarili su 5,77% ukupno ostvarenih noćenja na području općine Trpanj.

U DNŽ Njemci su ostvarili ukupno 567.977 noćenja, te su na 2. mjestu po ostvarenom turističkom prometu među stranim posjetiteljima.

Na području naše općine Njemci su značajni hotelski gosti, ali značajne rezultate ostvaruju i u kampovima i privatnom smještaju.

Za 2016. predviđa se pozitivan rezultatski trend na njemačkom tržištu..

POLJSKA

Hrvatska je već godinama jedna od najpopoularnijih i najuglednijih destinacija u Poljskoj. Hrvatski turistički proizvod, prije svega smještaj kod domaćina, prepoznat je kao dobra mogućnost za provođenje godišnjeg odmora. Iz godine u godinu sve više nautičara iz Poljske mijenja hladni Baltik za topli, plavi Jadran. Uvođenje redovitih linija iz Poljske za Hrvatsku promjenit će mišljenje poljskih turista kada je riječ o vrsti prijevoza i Hrvatska će u Poljskoj postati u tom smislu destinacija bez konkurencije. Većina poljskih turista motiv dolaska u Hrvatsku pronalazi u suncu, moru i stabilnom vremenu bez padalina. Iz toga teško je za vjerovati da bi se neka velika promjena u njihovim dolascima mogla dogoditi u 2016. God.

Prednosti hrvatske turističke ponude:

 sigurnosni aspekt destinacije

 cestovna infrastruktura (ovo se ne odnosi na naše područje)

 domaćinski odnos prema poljskim gostima

 kulturološka srodnost

 U prvih 9 mjeseci 2015. poljski turisti po ostvarenom broju noćenja od 415.741 zauzimaju 5. mjesto među stranim zemljama u turističkom prometu DNŽ.

 U općini Trpanj je u prvih devet mjeseci ostvareno 20.575 noćenja poljskih turista., odnosno ostvarili su 15,24% ukupno ostvarenih noćenja na području općine Trpanj.

BOSNA I HERCEGOVINA

U općini Trpanj je u prvih devet mjeseci ostvareno je 27.290, odnosno ostvarili su 20,21 % ukupno ostvarenih noćenja na području općine Trpanj.

Obzirom da većina posjetitelja s područja Bosne i Hercegovine su vlasnici kuća za odmor u Trpnju, nemamo razvijenu strategiju promocije na tom tržištu.

U DNŽ ostvarili su 341,316 noćenja i nalaze se na 6. mjestu po ostvarenom prometu među stranim turistima.

SLOVENIJA

U općini Trpanj je u prvih devet mjeseci ostvareno je 6.651 noćenja slovenskih turista ., odnosno ostvarili su 4,93% ukupno ostvarenih noćenja na području općine Trpanj.

U DNŽ ostvarili su 259.313 noćenja i nalaze se na 8.mjestu po ostvarenom prometu među stranim turistima.

FRANCUSKA

Unatoč gospodarskoj krizi Francuzi i dalje nastavljaju putovati. Najčešće smanjuju proračun za odmor, skraćuju boravak ili ostaju na odmoru u Francuskoj. Iz toga razloga smatra se da će stopa putovanja u inozemstvo ostati stabilna u 2016. god.

Većina turističkog prometa gostiju iz Francuske odvija se u hotelu Faraon.

U općini Trpanj je u prvih devet mjeseci ostvareno 12.510 noćenja francuskih turista, odnosno ostvarili su 9,27% ukupno ostvarenih noćenja na području općine Trpanj.

U DNŽ ostvarili su 420.371 noćenja i nalaze se na 4.mjestu po ostvarenom prometu među stranim turistima.

U DNZ prema noćenjima 1.mjesto po zauzimaju gosti iz Velike Britanije a 3.mjesto gosti iz Republike Hrvatske.

Za 2016. obzirom na ukupno stanje gospodarstva u svijetu i kod nas predviđanja su slijedeće:

- segmenti poput posjete rodbini i prijateljima pokazao se kao relativno otporan na krizu

- sunce i more i dalje je najtraženiji tip odmora

- u ljetnim mjesecima zabilježen je pad posjeta planinama

- „value for money“ je najznačajniji čimbenik posjećenosti svake destinacije

- jači booking putem interneta

- organizatori putovanja su uspjeli zadržati svoje poziciji na turističkom tržištu, vidljivo u popunjenosti hotela

- snažan rast last minute bookinga

- rast dolazaka turista osobnim automobilima

- rast interesa za low cost letove

U odnosu na sve navedeno ključno je ostvariti suradnju svih čimbenika u turističkom vrijednosnom lancu (javni i privatni sektor, destinacija, posrednici u prodaji….).

Limitirajući čimbenik daljnjeg rasta i razvoja turizma je nedostatak smještajnih kapaciteta.

U samoj destinaciji nedostatna je i nedovoljno raznovrsna ukupna ponuda, osobito van turističke sezone, te je nedovoljno razvijena ponuda selektivnih oblika turizma.

Unatoč deklarativnom opredjeljenju svih turističkih djelatnika da se trebamo okrenuti kvalitetnom turizmu ostaje činjenica da smo i kao destinacija i kao država obzirom na dodatnu ponudu u destinaciji više okrenuti tržišnom segmentu srednje i niže kupovne moći.

Da bismo produžilo turističku sezonu, primarno na 4 ljetna mjeseca (lipanj-rujan), nužno je da svi sudionici u turizmu u našoj općini svoje aktivnosti i svoju ponudu turistima stave na raspolaganje s 15.05. i da rade minimalno do 15.10., što se odnosi i na ugostiteljsku ponudu, i na ponudu kulturnih događanja. Potrebno je u tom razdoblju definirati točno radno vrijeme, te poduzeti sve da turisti imaju pristup svim resursima za vrijeme trajanja glavne sezone.

Nakon što utvrdimo 4-mjesečnu sezonu u kojoj bi resursi bili na raspolaganju turistima, potrebno je isto proširiti na svibanj i listopad čime bismo postigli 6-mjesečnu turističku sezonu, što je i optimalno za naše područje.Uvođenjem projekta Croatia 365 i pristupanjem TZO Trpnja PPS destinaciji Korčula & Pelješac pokušati ćemo promovirati sadržaje na području naše općine koji nisu obuhvaćeni glavnom sezonom.

U oglašavanju naglasak ćemo dati na:

- online marketing

- nastavak online oglašavanja (društveni servisi)

- udruženo oglašavanje

- prezentacije

Sukladno naputku HTZ, optimizacija djelovanja sustava turističkih zajednica, kroz zadaće definirane zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i sinergijskim djelovanjem, te udruživanjem financijskih sredstava u marketinškim aktivnostima i zajedničkim nastupima na tržištima predstavlja imperativ.

Program rada TZO Trpnja za 2016. u svojim stavkama sadrži zadaće propisane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08).

Članak 32.

Zadaće turističke zajednice općine ili grada su sljedeće:

1. promoviranje turističke destinacije na razini općine ili grada

2. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane općine ili grada,

3. sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou općine ili grada,

4. sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,

5. poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,

6. izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou općine ili grada,

7. poticanje i sudjelovanje u uređenju općine ili grada u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,

8. redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista,

9. izdavanje turističkih promotivnih materijala ,

10. obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,

11. poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,

12. koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,

13. poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,

14. poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu ili grad čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,

15. vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općine ili grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,

16. dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području općine ili grada,

17. provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista.

18. poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,

19. organizacija provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda općine ili grada sukladno smjernicama skupštine turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu turističke zajednice općine ili grada,

20. ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade,

21. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

(2) Turističke zajednice općine ili grada sudjeluju u provedbi programa i akcijama turističke zajednice županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije.

(3) Turistička zajednica općine ili grada može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, biti član međunarodnih turističkih organizacija.

3. REZULTATI OSTVARENI U 2015. GODINI

REZULTATI OSTVARENIH U 2015. GODINI (siječanj – rujan )

Na području općine Trpanj 2015. godine (siječanj –rujan) vidljiv je rast turističkog prometa u odnosu na 2014. godinu od 5,00 %).

U 2015. godinu u razdoblju siječnj-rujan ostvareno je ukupno 135.015 noćenja i 16.801 dolazaka.

Tabela usporedbe zadnje tri godine.

2013.GODINA		2014.GODINA		2015.GODINA
DOLASCI	NOĆEMJA	DOLASCI	NOĆENJA	DOLASCI	NOĆENJA
16.637	126.668	16.711	127.912	16.801	135.015

TOP 8 zemalja po dolascima na području općine Trpanj su:

1. Bosna i Hercegovina (24,06%)

2. Češka Republika (17,69)

3. Poljska (14,97)

4. Hrvatska ( 9,80)

5. Francuska ( 8,71)

6.Njemačka ( 5,05%)

7. Slovenija (4,66 %)

8. Slovačka (2,00 %)

TOP 8 zemalja po noćenjima :

1. Bosna i Hercegovina (20,21%)

2. Češka Republika (18,59%)

3. Poljska (15,24%)

4. Hrvatska ( 9,74%)

5. Francuska ( 9,27 % )

5. Slovenija (4,93 %)

6.Njemačka ( 5,77%)

7. Slovačka ( 2,09 %)

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ZEMLJAMA IZ KOJIH DOLAZE (udio veći od 1,00%)

od 01.01.2015. do 30.09.2015

DOLASCI

NOĆENJA

UKUPNO DOMAĆI I STRANI

16.801

135.015

REPUBLIKA HRVATSKA

1.647

9,80

13.149

9,74

UKUPNO STRANE ZEMLJE

15.154

90,20

121.866

90,26

AUSTRIJA

259

1,54

2,221

1,65

BOSNA I HERCEGOVINA

4.042

24,06

27.290

20,21

ČEŠKA REPUBLIKA

2.972

17,69

25094

18,59

FRANCUSKA

1.464

8,71

12,510

9,27

ITALIJA

265

1,58

1.683

1,25

MAĐARSKA

188

1,12

1,577

1,17

NORVEŠKA

179

1,07

1,181

0,87

NJEMAČKA SR

849

5,05

7.785

5,77

POLJSKA

2.515

14,97

20,575

15,24

SLOVAČKA REPUBLIKA

336

2,00

2,822

2,09

SLOVENIJA

783

4,66

6.651

4,93

SRBIJA

273

1,62

2946

2,18

ŠVEDSKA

160

0,95

1.872

1,39

UKUPNA NOĆENJA PO MJESTIMA

U periodu do 30.09.2015. u općini Trpanj je ostvareno 16.801 dolazaka i 135.015 noćenja.

Zabilježen je rast dolazaka u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 0.54 %, a noćenja za 5,00 %.

Što se tiče rasta broja dolazaka i noćenja po turističkim mjestima u općini Trpanj u odnosu na 2014., ostvareni su slijedeći rezultati:

		2014.		2015		Index 2015./2014.		razlika		udio u noć.
	Tur. mjesto	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	2015.
1	TRPANJ	14.887	112	14.932	117.851	100,30%	104,95%	45	5.566	87,28%
2	GORNJA VRUĆICA	21	245	23	232	109,52%	94,69%	2	-13	0,17%
3	DONJA VRUĆICA	842	6.295	773	6.125	91,80%	97,29%	-69	-170	4,53%
4	DUBA	966	9.088	1.073	10.807	111,07%	118,91%	107	1.719	8,00%
	UKUPNO	16.716	127.913	16.801	135.015	100,50%	105,55%	85	7.102	100,00%

*IZVJEŠĆE O NAPLATI BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.09. 2015. GODINE ZA TZO TRPANJ*

OBVEZNICI	Ostvareni broj noćenja u 2015godini	Ukupan iznos obveze BP do 30.09.2015	Uplaćen iznos BP do 30.09. 2015	Neuplaćen iznos BP do 30.09.2015 .	Dug po BP iz razdoblja prije 2015 .	Uplaćen dug po BP iz razdoblja prije 2015	Ostatak duga po BP iz razdoblja prije 2015	Sveukupno uplaćena BP do 30.9. 2015	Ukupan dug po BP na dan 30.09.2015
1	2	3	4	5 (3-4)	6	7	8 (6-7)	9 (4+7)	10 (5+8)
PRIVATNI SMJEŠTAJ PAUŠAL	47.028	225.370,00	202.771,00	22.599,00	22.643,00	0,00	22.643,00	202.771,00	45.242,00
PRIVATNI SMJEŠTAJ PO PRIJAVI	8.189	43.021,50	32.197,50	10.824,00	0,00	0,00	0,00	32.197,50	10.824,00
PRIJATELJI	15.059	67.498,40	63.669,70	3.828,70	320,00	320,00	0,00	63.989,70	3.828,00
VIKENDAŠI	7.356	35.276,60	33.813,30	1.463,30	420,20	420,20	0,00	34.233,50	1.463,30
VIKENDAŠ PAUŠALAC	10.563	12.686,85	12.990,70	-303,85	0,00	0,00	0,00	12.990,70	-303,85
HOTEL	35.895	191.377,85	145.492,21	45.885,64	0,00	0,00	0,00	145.492,21	45.885,64
AUTOKAMP	4.126	24.003,00	23.296,00	707,00	0,00	0,00	0,00	23.296,00	707,00
AUTOKAMP PAUŠAL	6.769	3.600,00	3.100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	500,00
*UKUPNO*	134.985	602.834.20	517.330,41	85.503,79	23.383,20	740,20	22.643,00	518.070,61	108.146,79

Trenutni financijski rezultati ukazuju da je u odnosu na 2014. uočen rast prihoda od boravišne pristojbe.

Ukupno zaduženje za period 1-9. 2015.bilo je 602.834,20 što je za 4,47,% veće od prethodne godine – 2014 zaduženo je 577.032,05. Financijski rezultati u 2015. su bolji prvenstveno zbog rasta ostvarenih noćenja u privatnom smještaj.

Tijekom 2015. naplaćen je dug za boravišnu pristojbu iz ranijih razdoblja ,osim duga privatnog iznajmljivača (iz ranijih razdoblja) u iznosu od 22.643,00.Trenutno traje sudski spor između Gordane Drmić i TZO Trpanj.

Nenaplaćena potraživanja za 2015. na dan 21.10.2015 iznose 32.300,48 kn.

(a) PRIHODI

Svi prihodi u programu rada su izneseni u neto iznosima.

1. BORAVIŠNA PRISTOJBA 380.000,00 Kn

2. TURISTIČKA ČLANARINA 30.000,00 kn

3. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE TRPANJ

Općina Trpanj će i dalje sufinancirati projekte TZO Trpnja. Sukladno proračunu općine Trpanj, sredstva namjenjena potpori u organizaciji manifestacija i ostalih zajedničkih projekata,također, sukladno zakonskim obvezama, napravit će se raspored trošenja sredstava od transfera. 30.000,00 kn

4. OSTALI PRIHODI

Turistička zajednica Općine Trpanj aplicira svoje projekte na natječaje HTZ, Ministarstva turizma,

Županiju Dubrovačko neretvansku, tako da očekujemo da će dio projekata biti prepoznat i da će

određena sredstva biti odobrena za njihovu provedbu.

60.000,00 kn

5. PRIHODI PRENESENI IZ PROŠLE GODINE 80.000,00 kn

U planirana sredstva za 2016. prenosi se planirani višak iz financijskog plana za 2015.koji će se utrošiti za

redovito poslovanje

(b) RASHODI

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI

1.1.1. RASHODI ZA RADNIKE

U Turističkom uredu TZO Trpnja zaposlena je direktorica ureda i sezonski turistički informatori.U Turističkom uredu obavlja se zadaća Turističkog – informacijskog centra.

Turistički ured organizira izvršenje programa rada , te ispunjavanje zakonskih obveza.

PLANIRANI TROŠAK: 135.000,00 KN

Nositelj: Turistički ured

1.1.2. RASHODI UREDA

Pod rashode ureda spadaju: naknada troškova zaposlenima ( dnevnice za službeni put ), Rashodi za materijal i energiju ( materijal za čišćenje i održavanje ureda, uredskim materijal i električna energija ), Reprezentacija, rashodi za usluge ( trošak telefona i poštarine), Komunalne i Intelektualne usluge-( knjigovodstveni servis), Finacijski rashodi ( bankovne usluge i usluge fine ) te ostali rashodi.

PLANIRANI TROŠAK 45.000,00 KN

Nositelj: Turistički ured

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI

2.1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine / (osim izgradnje komunalne infrastrukture) - Projekt Volim Hrvatsku

Sukladno čl. 26. Stavak 2. alineja 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Turističke zajednice dogovaraju s općinom zajedničko korištenje sredstava boravišne pristojbe koje se doznačuju općini za poboljšanje uvjeta boravka turista.

U 2016. smo za uređenost turističke destinacije predvidjeli ukupno 20.000 kn.

U sklopu projekta Volim Hrvatsku predviđene su sljedeće aktivnosti:

Čišćenje i uređenje brdskih i pješačkih staza, sadnja palmi,

tamarisa , oleandri i sezonskog cvijeća .

Održavanje i postavljanje plažne ograde na plažama Zaborač i Luka, postavljanje kemijskih wc-a na plažama

Divna i Duba.

Organizacija akcije čišćenja podmorja u trpanjskom portu.

Fokus u uređenju mjesta prebacit će se na sredstva koja Turistička zajednica doznačuju općini, a za koja će naknadno biti dostavljen plan trošenja, a prema obvezama općine na rokove donošenja općinskog proračuna.

Također Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma u čl. 32. stavak 7. navodi pod zadaćama TZ slijedeće: poticanje i sudjelovanje u uređenju općine ili grada u cilju unaprjeđenje uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture.

Nastavno na gore navedeni članak, TZO Trpanj nije u mogućnosti sufinancirati radove koji se prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu definiraju kao komunalna infrastruktura.

PLANIRANI TROŠAK: 20.000,00kn

Nositelj: Turističko vijeće

2.1. MANIFESTACIJE (kulturne, zabavne, sportske)

Nastavno na iskustva iz prijašnjih godina planirat ćemo realizaciju događanja koja su postala važna za naše područje ,a ujedno ćemo osigurati sredstva za potporu manifestacija koje su u organizaciji resornih udruga .

Kulturno –zabavne manifestacije

Planirani trošak :73.000,00 kn

Nositelj: TU

 Sportske manifestacije

Planirani trošak: 10.000,00 kn

Nositelj: TU

 Ekološke manifestacije

I. Čišćenje podmorja

Planirani trošak: 2.000,00 kn

Nositelj: TU

 Potpore manifestacijama

Pučke fešte tradicionalno se organiziraju u Trpnju. Uvjeti za dodjelu sredstava:

definiran organizator

poslana molba prije održavanja događanja

poslano izvješće najkasnije 15 dana nakon održanog događanja

plaćanje se vrši na žiro račun organizatora

PLANIRANI TROŠAK: 10.000,00 kn

Nositelj: TU odobrava sredstva po zaprimljenoj zamolbi

Za ostale aktivnosti, nakon podnošenja molbi, odlučivat će Turističko vijeće, te su za isto predviđena sredstva pod stavkom: ostale manifestacije 5.000,00 kn

UKUPAN PLANIRANI TROŠAK: 100.000,00 kn

Nositelj: Turističko vijeće

3. KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI

3.1. ONLINE KOMUNIKACIJA

 INTERNET OGLAŠAVANJE

Ove godine planiramo samo oglašavanje na web-u, kroz google mrežu i društvene mreže.

Od 2014. započinjemo oglašavanje i web site-a www.visitpeljesac.hr

Osim navedenoga TZO Trpanj će kontinuirano oglašavati na FB.

Hot spot oglašavanje TZ Pelješca

PLANIRANI TROŠAK:10.000,00 kn

Nositelj: direktorica TU

 Internet stranice i upravljanje internet stranicama

TZO Trpanj upravlja dvjema domenama www.tzo-trpanj.hr i www.visitpeljesac.hr.

PLANIRANI TROŠAK: 11.000,00 kn

Nositelj: direktorica TU

3.2. OFFLINE KOMUNIKACIJA

 OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA

TZO Trpanj u 2016. planira oglašavanje u dosadašnjim časopisima

PLANIRANI TRŠAK : 5.000,00 kn

Nositelj: direktorica TU

 BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL

U skladu s potrebama info ureda i zahtjevima turista, tijekom 2015. potrebno je tiskati slijedeći materijal:

Prospekt Trpnja, ;Vodič Pelješca;Karta Pelješca; plakati,flayeri..

TZO Trpanj skladišti i distribuira Image brošuru Pelješca u glavnom skladištu HTZ-a zajedno sa TZ Pelješca .

Prospekt Trpnja -10.000 kom

Prospekt Trpnja je izuzetno važan zbog 8 jezičnih varijanti i izgledom zadovoljava potrebe tržišta.

U 2016. Godini ćemo napraviti koncepcijski potpun9o novi prospekt , većeg formata koji će više odgovarati stvarnim potrebama gostiju. Biti će preveden na više jezika a unutar prospekta će se nalaziti i karta Pelješca i Trpnja.

-Karta Pelješca - 1.000 kom

TZ s Pelješca bi redizajnirale postojeću kartu , te je pokušale bolje prilagoditi potrebama.

-Vodič Pelješca - 5.000 kom

Vodič Pelješca je autorski rad Imperativa, te oni ostvaruju prihod od oglašavanja, obzirom da ne plaćamo grafičku pripremu izdanja.

PLANIRANI TROŠAK: 18.000,00 kn

NOSITELJ: direktorica TU

SUVENIRI I PROMO MATERIJAL

Nabavka izvornih suvenira te izrada prema potrebi( vrećice, posjetnice, .).

PLANIRANI TROŠAK:2.000,00

NOSITELJ: direktorica TU

INFO TABLE

Održavanje već postavljenih tabela na području Općine Trpanj. Presvlačenje novom folijom tabele na trpanjskim putevima Maslinovog ulja.

PLANIRANI TROŠAK:5.000,00

NOSITELJ:Turistički ured

3.3. SMEĐA SIGNALIZACIJA

Nadopuna i održavanje postojeće smeđe signalizacije pješačkih i biciklističkih staza općine Trpanj

PLANIRANI TROŠAK:5.000,00 NOSITELJ: direktorica TU /TU Vijeće

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

4.1. SAJMOVI

TZO Trpanj će podržati aktivnosti TZ DNŽ i nastupe na sajmovima na nama relevantnim tržištima kao i biti dio promocije PPS Korčula & Pelješac

Planirani trošak: 5.000,00 kn

Nositelj: TU

4.2. Posebne prezentacije - PPS-projekt (CROATIA 365)

TZO Trpanj će prema planu i najavi PPS Korčula & Pelješac ,HTZ i TZŽ ugostiti zainteresirane novinare na svom području i participirati u troškovima sukladno dogovoru.

PLANIRANI TROŠAK: 5.000,00 kn

Nositelj: direktorica ureda

5. INTERNI MARKETING

Ovom vrstom zadaća usmjerit ćemo aktivnosti u odredištu većem razumjevanju i dobivanju podrške od svih uključenih u turističke aktivnosti:

(a) izvješća o radu

(b) ključne izazove u turizmu

(d) edukacije

(e) nagrade, priznanja i sustav nagrađivanja

5.1. EDUKACIJA

Planirano je sudjelovanje na svim seminarima organiziranim za poboljšanje rada stručnih službi TZ. Operativnim planom HTZ predviđene su edukacije za sustav TZ nužne za redovno praćenje svih zakonskih izmjena i uvođenje novih metodologija rada na koje ćemo sudjelovati te obavještavati privatni sektor .Ujedno smo predvidjeli edukacije za sve članove TZO Trpnja u svrhu bolje informiranosti te unapređenje kvalitete rada.

PLANIRANI TROŠAK: 5.000,00 kn

Nositelj: direktorica ureda

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Marketinškom infrastrukturom podrazumjevamo aktivnosti usmjerene na podržavanje i donošenje odluka i izvođenje marketinških aktivnosti, te provedbu marketinških planova kroz:

6.1. JEDINSTVENI TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV

 program za rad u turističkim zajednicama, trošak održavanja

 program za web prijavu turist

Od 01.01.2016 uvodi se novi sustav za prijavu i odjavu turista e-visitor. Radi se o novom programu Glavnog ureda , koji bi bio jedinstven za cijelu Hrvatsku, bolji i učinkovitiji.Potrebno je skenirati sva rješenja od iznajmljivača, osobne dokumente vlasnika kuća i napuniti novu bazu podataka sa članovima Turističke zajednice ( oib, adresa, imovina i sl.) Budući da novi program radi Glavni ured najavljeno nam je da će biti besplatan.

PLANIRANA SREDSTVA: 5.000,00,00 kn

Nositelj: direktorica TU

1.1. Banka fotografija i priprema u izdavaštvo

Potrebno je osvježiti postojeće propagadne materijale i web stranicu i novim

fotografijama.Potrebno je stalno nadopunjavanje baze fotografija. Priprema u izdavaštvo je stručan

i intelektualan posao za koje trebamo vanjske suradnike.

PLANIRANA SREDSTVA: 5.000,00,00 kn

Nositelj: direktorica TU

7. POSEBNI PROGRAMI

- Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena

PLANIRANA SREDSTVA: 5.000,00 kn

Nositelj: direktorica TU

8. TRANSFER SREDSTAVA

U rasporedu boravišne pristojbe po zakonskoj stopi, izvršit ćemo transfer sredstava na račun općine Trpanj.

PLANIRANI TROŠAK: .114.000,00 kn Nositelj: direktorica TU

09. PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU

Ostvareni višak prihoda utrošit će se na redovno poslovanje 2016. godine.

PLANIRANI IZNOS: 80.000 kn

Nositelj: TU

Na rebalans plana se ide ukoliko su odstupanja prihodovne, odnosno rashodovne strane veća, odnosno manja od 5%.

ADMINISTRATIVNI POSLOVI

 TURISTIČKI URED

Turistički ured je stručna služba TZO Trpnja koja, sukladno Statutu, realizira Program rada i druge odluke tijela TZO Trpanj.

TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TRPANJ

 SKUPŠTINA

Skupština TZO Trpanj zasjeda 2 puta godišnje i raspravlja o ključnim dokumentima, programu rada i financijskom planu i o njihovom izvršenju, te o drugim važnim pitanjima iz djelokruga sustava turističkih zajednica.

 TURISTIČKO VIJEĆE

Turističko vijeće zasjeda po potrebi, a najmanje 4 puta godišnje. Na sjednice Turističkog vijeća uz članove mogu biti pozvani i gosti ukoliko svojom stručnošću ili položajem mogu značajno doprinijeti rješavanju pojedinih pitanja iz predloženog dnevnog reda pojedine sjednice.

 NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor se sastaje 2 put godišnje i raspravlja o izvršenju Programa rada i financijskog plana za godinu. Ovisno o potrebi Nadzorni odbor se može sastati i više puta tijekom godine. Predsjednik NO podnosi pisano izvješće Turističkom vijeću i Skupštini o obavljenom godišnjem nadzoru.

 GODIŠNJE IZVJEŠĆE

Godišnje izvješće o izvršenju zadaća, analizu i ocjenu ostvarenja programa i financijskog plana na kraju godine sačinit će direktorica ureda. Prijedlog će utvrditi Turističko vijeće, te ga dati Skupštini na usvajanje.

Godišnje izvješće treba sadržavati:

- podatke o ostvarivanju postavljenih ciljeva

- praćenje postavke plana

- sadrži usporedbu planiranog i ostvarenog

- sadrži usporedbe planiranih i utrošenih sredstava za pojedine zadaće, područja zadaća i projekte

- sadržava informacije o djelotvornosti ukupnog trošenja sredstava u odnosu na postavljene ciljeve

- financijsko izvješće – sadrži usporedbu planiranih i utrošenih sredstava sa analizom odstupanja.

Također, predsjednik Nadzornog odbora će podnijeti Turističkom vijeću i Skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,te turističkom vijeću TZ DNŽ.

Predsjednik TZO Trpanj Jakša Franković

Na temelju članaka 21. Statuta Turističke zajednice općine Trpanj Skupština Turističke zajednice općine Trpnja na sjednici održanoj dana . 18. 12.2015 donosi

ODLUKU

O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA TZO TRPANJ ZA 2016.

Članak 1.

Za izvršenje financijskog plana za 2016. godinu zadužuju se Turističko vijeće i direktorica Turističkog ureda sukladno odredbama o nositeljiam pojednih aktivnosti.

Skupština ovlašćuje Turističko vijeće da može tijekom godine, u okviru ukupne svote, vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki Financijskog plana u skladu s izmjenama i dopunama Programa rada za 2016. koje će biti donesene na sjednicama Turističkog vijeća.

Članak 2.

Direktor Turističkog ureda samostalno odlučuje o iznosima do 5.000 kn za neplanirane aktivnosti.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik TZO Trpanj

Jakša Franković